УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП ЖКХ СП «п.Бабынино»
Мороз Д.А. 2019 год
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МУП ЖКХ СП «п.Бабынино»
№ п/п |
Коррупционно-опасная функция |
Типовые ситуации |
Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно |
Степень риска |
Меры по управлению коррупционными расками |
1 |
Организация деятельности предприятия |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. |
Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений |
Средняя |
Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
2 |
Принятие на работу работников |
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу. |
Директор, руководители структурных подразделений, |
Низкая |
Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу с директором предприятия. |
3 |
Работа со служебной информацией |
Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам |
Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии |
Средняя |
Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
4 |
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями. |
Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях. |
Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники предприятия |
Низкая |
Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
5 |
Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти |
Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов предприятия |
Директор, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия |
Средняя |
Разъяснение работнику предприятия: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции |
|
|
Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность со стороной по делу (судьёй) |
Директор, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия |
Средняя |
|
|
|
Получение положительного решения по делам предприятия: -используя договорённость со стороной по делу, судьёй; -умалчивая о фактических обстоятельствах дела; -инициируя разработку проекта нормативно-правового акта, содержащего коррупционные факторы |
Директор, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия |
Средняя |
|
6 |
Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров |
Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полуяенное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. |
Директор, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия |
Средняя |
Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам предприятия: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
|
7 |
Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности |
Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности |
Директор, заместитель, главный бухгалтер. |
Средняя |
Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности. |
8 |
Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей |
Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.
|
Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица. |
Низкая |
Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. |
9 |
Составление, заполнение документов, справок, отчётности. |
Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. |
Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений |
Средняя |
Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
10 |
Оплата труда |
Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. |
Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений. |
Средняя |
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Штатным расписанием», с «Положением о премировании рабочих, инженерно-технических работников и служащих Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
11 |
Проведение аттестации работников |
Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации. |
Директор, руководители структурных подразделений,
|
Низкая |
Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
12 |
Осуществление функции муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки |
Директор, главный бухгалтер. |
Сильная |
Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение служащим: -обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершенству коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. |
|
|
Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
|
|
|
В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличие специального разрешение на выполнение определенного вида работ. |
|
|
Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
|
|
|
При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) |
|
|
Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
|
|
|
Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |
|
|
Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений. |
|
|
Участие в голосовании при наличие близкого родства или свойства с участником закупки. |
|
|
Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов. |
|
|
Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке. |
|
|
Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|
|
Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации. |
|
|
Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- , видео- записи.
|
|
|
При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки. |
|
|
Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
Предоставление имущества, составляющего муниципальную собственность в аренду |
Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды а в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение |
Директор, главный бухгалтер |
|
Установление чёткой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды |
Главный инженер МУП ЖКХ
СП «п.Бабынино» П.К.Матросов